ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
— Тренд по году (в % от 100% максимума)
— Прогноз по запуску на первый месяц после самоизоляции (в %)
— Динамика роста после запуска (в %)
— Максимальное количество продаж в натуральных единицах (в шт, кг, чеки, услуги, транзакции и тд и тп)
— Средний чек на единицу продаж (в руб.)
— Средняя маржинальность (в %)
— Структура себестоимости (100%)
— на сырье, материалы, закупка товара ( в % от 100%)
— на производственную зарплату, вспомогательные расходы (в % от 100%)
— на маркетинг, привлечение в онлайн (в % от 100%)
— Средние постоянные расходы за последний год – аренда, коммуналка, ФОТ с налогами административного персонала, прочие… (в руб.)
ТАКТИКА
— На основе прогноза на месяц делаем прогноз на более короткие временные промежутки – неделя( день).
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗА:
— Никакой «средней температуры по больнице»!!! Берем
статистику месяца (за 2 года) и строим точный прогноз на неделю (день).
— Контролируем ежедневно — Мантра «План-Факт-Отклонение». Ловим и
разбираем все отклонения, которые больше 15-20%
ЦИКЛ «Plan-Do-Check-Act»
— Планирование-действие-проверка-корректировка циклически повторяющийся процесс принятия решения, используемый в управлении качеством.
Планирование — установление целей и процессов, необходимых для достижения целей;
Выполнение — выполнение запланированных работ;
Проверка — сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности (KPI);
Воздействие (управление, корректировка) — принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного результата, изменения в планировании и распределении ресурсов.
— Главное конкурентное преимущество — скорость принятия управленческих решений на основе цифр
ДОРОЖНАЯ КАРТА ОЦИФРОВКИ БИЗНЕСА:
1. Аудит источников в которых собирается информация (1С, CRM, другие программные продукты) на предмет корректности вносимой информации
2. На основе аудита формируются регламенты по бизнес-процессам, для получения оперативных достоверных данных
3. Из имеющихся источников (1С, СRM и пр.) выгружаются базы данных и формируют визуальные отчеты по основным метрикам и показателям в разрезе План/Факт/Отклонение
4. Сопровождение и корректировка полученных данных 2-3 месяца